Si
No
N/A
Rojo
Ámbar
Verde
N/A
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| Control de una Fase (CS) | |||
| Nombre del Proyecto: |
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| Pregunta Criterios | Conformidad | Calidad | |
| Autorización de los Paquetes de Trabajo | |||
| ¿Ha concedido la Junta de Proyecto autorización para proceder? | |||
| ¿Se han documentado los Paquetes de Trabajo? | |||
| ¿Las Descripciones de los Productos se han actualizado y se han empleado para redactas los Paquetes de Trabajo? | |||
| ¿Las Fichas de los Elementos de Configuración se han actualizado? | |||
| ¿Los Registros de Riesgos y Cuestiones se han actualizado? | |||
| ¿Se ha actualizado las Listas de Verificación de los Productos? | |||
| ¿El Registro de Calidad se ha actualizado? | |||
| ¿Se ha actualizado el plan de fase/Plan de Excepción? | |||
| Evaluación del progreso | |||
| ¿Hay reuniones de Punto de Control? | |||
| ¿Las reuniones de Punto de Control están incluidas en el plan? | |||
| ¿Las reuniones de Punto de Control se documentan? | |||
| ¿Los registros de Calidad, el de Cuestiones, el de Riesgos y el Plan del Proyecto se actualizan? | |||
| Registro de las Cuestiones del proyecto | |||
| ¿Se registran las cuestiones del proyecto? | |||
| ¿Se registran todas las cuestiones importantes? | |||
| Explorando las cuestiones del proyecto | |||
| ¿Las cuestiones claves se utilizan para actualizar el Archivo sobre las Lecciones? | |||
| ¿Los riesgos que causaron las cuestiones se han incluido en el Registro de Riesgos? | |||
| Revisión del estado de la fase | |||
| ¿Cuando ha habido una desviación del plan se ha identificado durante el proceso Control de una Fase? | |||
| ¿Las amenazas a los niveles de tolerancia, se han identificado en el proceso Control de una Fase? | |||
| ¿El estado de la fase se refleja en los Informes de Desarrollo? | |||
| ¿Se llevado a cabo una revisión del potencial impacto de los riesgos, nuevos a anteriores, en el Business Case, el Plan de Proyecto, o el Plan de la Fase? | |||
| Información del Desarrollo | |||
| ¿Se generan Informes de Desarrollo? | |||
| ¿Incluyen los Informes de Desarrollo los Punto de Control durante el período de referencia? | |||
| ¿Reflejan las desviaciones del plan y las amenazas a las tolerancias? | |||
| ¿Ha revisado la Junta de Proyecto los Informes de Desarrollo? | |||
| ¿Se han compartido con otros grupos de interés identificados en el plan de comunicación? | |||
| ¿Cumplen con los estándares de PRINCE2®? | |||
| Adopción de medidas correctivas | |||
| ¿Se ha solicitado consejo a la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha ofrecido asesoramiento sobre la adopción de medidas correctivas? | |||
| ¿Se ha mantenido actualizado el Registro de Cuestiones? | |||
| Escalar las cuestiones del proyecto | |||
| ¿Se han remitido Informes de Excepción a la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha aprobado Informes de Excepción? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha solicitado Planes de Excepción? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha buscado asesoramiento antes de emitir los Planes de Excepción? | |||
| ¿Se han enviado Planes de Excepción a la Junta de Proyecto? | |||
| Recepción de Paquetes de Trabajo completos | |||
| ¿Se ha informado sobre el estatus de los Paquetes de Trabajo? | |||
| ¿Se han completado en el Registro de Calidad las entradas sobre los Paquetes de Trabajo? | |||
| ¿Se ha documentado la aceptación de los destinarios del producto? | |||
| ¿Se ha actualizado las Ficha de los Elementos de Configuración a “completo”? | |||
| Valoración del grado de madurez de esta fase | |||
     Nivel 1 – Inicial
• La metodología no está siendo adoptada
• El proyecto está fuera de control Nivel 2 – Gestionado
• Adopción parcial de la metodología
• El control sobre el proyecto es mínimo Nivel 3 – Definido
• Adopción parcial de la metodología
• Hay cierto grado de control sobre el proyecto Nivel 4 – Calidad
• Buena adopción de la metodología
• En general el proyecto se mantiene bajo control Nivel 5 – Óptimo
• Adopción plena de la metodología
• El proyecto está completamente bajo control |
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| Análisis de Fase | |||
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