Si
No
N/A
Rojo
Ámbar
Verde
N/A
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| Inicio de un Proyecto (IP) | |||
| Nombre del Proyecto: |
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| Pregunta Criterios | Conformidad | Calidad | |
| Documentación de Inicio del Proyecto | |||
| ¿Hay una Documentación de Inicio del Proyecto? | |||
| ¿La Documentación de Inicio del Proyecto cumple con los requisitos de PRINCE2®? | |||
| ¿El alcance del Proyecto está claramente definido? | |||
| ¿Los Objetivos del Proyecto están claramente definidos? | |||
| ¿Los factores de éxito clave del proyecto están claramente definidos? | |||
| ¿Las restricciones del proyecto están claramente definidas? | |||
| ¿Están claramente definidas y registras las dependencias con el Programa? | |||
| Planificación de la Calidad | |||
| ¿Están los enfoques de la calidad y de aseguramiento del proyecto definidos? | |||
| ¿Hay un Plan de Calidad? | |||
| ¿Hay un Registro de Calidad? | |||
| ¿Existe un plan para la Gestión de la Configuración? | |||
| Planificación del Proyecto | |||
| ¿Está el enfoque de la gestión financiera y de recursos claramente definido? | |||
| ¿Hay un plan financiero para el proyecto? | |||
| ¿Hay un plan de recursos para el proyecto? | |||
| ¿Hay un Plan de Proyecto? | |||
| ¿El Plan de Proyecto incluye los productos de gestión? | |||
| ¿El Plan de Proyecto incluye los productos especializados del proyecto? | |||
| ¿El Plan de Proyecto incluye un calendario de revisión del control de calidad? | |||
| ¿El Plan de Proyecto incluye las actividades claves de comunicación? | |||
| ¿Se ha empleado la planificación basada en el producto? | |||
| Refinamiento del Business Case y los Riesgos | |||
| ¿Se ha actualizado el Business Case y los riesgos? | |||
| ¿Hay una evaluación de la inversión que muestra el estado de flujo de caja, el rendimiento de la inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno de la inversión y el período de retorno? | |||
| ¿Están los beneficios claramente definidos, categorizados y son medibles? | |||
| ¿Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad, en base a l cual se han realizado opciones y recomendaciones? | |||
| ¿Ha sido definido el impacto en el negocio? | |||
| ¿El enfoque de gestión de riesgos y cuestiones está claramente definido? | |||
| ¿Los principales riesgos y problemas del proyecto se han identificado en la Documentación de Inicio del Proyecto? | |||
| ¿El registro de registro de riesgos y el de cuestiones se ha actualizado? | |||
| ¿Existen planes adecuados para mitigar los riesgos y las cuestiones? | |||
| Estableciendo los controles del proyecto | |||
| ¿Se han establecido los procedimientos de información, su contenido y frecuencia? | |||
| ¿Se han definido niveles de tolerancias para el rendimiento, el tiempo y el costo? | |||
| ¿Están definidas las tolerancias a nivel de proyecto? | |||
| ¿Están definidas las tolerancias a nivel de fase? | |||
| ¿Están definidas las tolerancias a nivel de paquete de trabajo? | |||
| ¿Los niveles de autoridad de la Junta del Proyecto están claramente documentados en los términos de referencia? | |||
| ¿La organización del proyecto, los roles y las responsabilidades están plenamente definidos? | |||
| ¿Las funciones y responsabilidades se han especificado a nivel individuos? | |||
| ¿Están definidas las principales partes interesadas? | |||
| ¿Hay un mapa de principales interesados? | |||
| ¿Hay un plan de comunicación? | |||
| ¿Están el enfoque de control de cambios, los procesos y procedimientos claramente documentados? | |||
| ¿El enfoque de gestión de la configuración, los procesos y procedimientos están claramente documentados? | |||
| Estableciendo los archivos del proyecto | |||
| ¿Se ha establecido un sistema centralizado de archivos para el proyecto? | |||
| ¿El sistema de archivos del proyecto es accesible a interesados en el proyecto? | |||
| ¿Es fácil encontrar los productos clave del proyecto en el sistema de archivos? | |||
| ¿Se ha creado el Registro de Cuestiones? | |||
| ¿Se ha creado el Archivo sobre las Lecciones? | |||
| ¿El sistema de archivos es consiste con el resto de proyectos? | |||
| ¿Las responsabilidades sobre el archivo del proyecto están especificadas el al descripciones de los puestos de trabajo? | |||
| ¿El sistema de archivo facilita un seguimiento/auditoria? | |||
| ¿El sistema de archivo se mantiene al día? | |||
| Autorizaciones y Aseguramiento de la Calidad: | |||
| ¿La Documentación de Inicio del Proyecto, los Planes y el Business Case han sido sometidos a un control de calidad documentado? | |||
| ¿Hay un informe final de evaluación de la Fase de Inicio? | |||
| ¿El Registro de Riesgos, el de Cuestiones y el Archivo sobre las Lecciones esta actualizado? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha evaluado la Fase Inicial del proyecto? | |||
| ¿La Documentación de Inicio del Proyecto y el Business Case han sido aprobados por la Junta del Proyecto, y esta ha autorizado proceder con la siguiente fase en función de un plan de fase? | |||
| ¿Se ha presentado para su evaluación el plan de la fase siguiente al final de la fase inicial? | |||
| Valoración del grado de madurez de esta fase | |||
     Nivel 1 – Inicial
• La metodología no está siendo adoptada
• El proyecto está fuera de control Nivel 2 – Gestionado
• Adopción parcial de la metodología
• El control sobre el proyecto es mínimo Nivel 3 – Definido
• Adopción parcial de la metodología
• Hay cierto grado de control sobre el proyecto Nivel 4 – Calidad
• Buena adopción de la metodología
• En general el proyecto se mantiene bajo control Nivel 5 – Óptimo
• Adopción plena de la metodología
• El proyecto está completamente bajo control |
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| Análisis de Fase | |||
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