Si
No
N/A
Rojo
Ámbar
Verde
N/A
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| Dirección de un Proyecto (DP) | |||
| Nombre del Proyecto: |
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| Pregunta Criterios | Conformidad | Calidad | |
| Autorización del Inicio | |||
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¿Las Descripciones de los puestos de trabajo, los Términos de Referencia y la Estructura del Equipo de Gestión han sido aprobadas por la Junta de Proyecto? |
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| ¿La Junta y el Equipo de Proyecto han sido nombrados? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha recibido formación sobre sus funciones? | |||
| ¿Ha emitido La Junta de Proyecto una notificación sobre la Puesta en Marcha del Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto fue nombrada antes de autorizar el Inicio del proyecto? | |||
| ¿Existe un Business Case inicial/borrador aprobado por la Junta del Proyecto? | |||
| ¿El Business Case inicial/borrador y el Plan de la Fase de Inicio ha sido aprobado por la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha aprobado el Inicio del Proyecto? | |||
| • Autorización de un Proyecto | |||
| ¿Ha habido una evaluación final de la fase inicial por la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Documentación de Inicio del Proyecto, los Planes y el Business Case han sido aprobados por la Junta de Proyecto, para proceder el siguiente plan de fase? | |||
| ¿El Plan de la Fase siguiente se ha presentado al final de la Fase de Inicio? | |||
| • Autorización de un Plan de Fase o Excepción | |||
| ¿Se ha acordado con la Junta de Proyecto el formato para presentar el plan? | |||
| ¿Los Planes (del Proyecto o Fase) han sido aprobados por la Junta del Proyecto y esta autorizó a proceder con el proyecto? | |||
| ¿El informe Final de Fase ha sido aprobado por la Junta del Proyecto? | |||
| ¿Los Planes de la Fases siguientes se han presentado en la evaluación del final de la fase? | |||
| ¿El Plan de la Fase siguiente, y el Plan de proyecto revisado han sido aprobados por la Junta del Proyecto, con la autorización para proceder a la siguiente fase? | |||
| ¿Los Planes de Excepción, los Planes de Fase actualizados, y el Plan de Proyecto, se han presentado a la Junta de Proyecto, y han sido aprobados en una reunión de evaluación de excepción de la Junta de Proyecto? | |||
| ¿Ha informado la Junta del Proyecto a las partes interesadas en el proyecto (stakeholders) sobre los planes y el progreso del proyecto? | |||
| Proporcionar dirección ad hoc | |||
| ¿Los Informes de Desarrollo han sido revisados por la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto a proporcionado asesoramiento sobre la adopción de medidas correctivas? | |||
| ¿Los Informes de Excepción han sido aprobados por la Junta de Proyecto? | |||
| ¿Ha solicitado la Junta de Proyecto Planes de Excepción? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha sido consultada antes de remitirle los Planes de Excepción? | |||
| ¿Se ha consultado a la Junta del Proyecto cuando han sido necesarias aclaraciones? | |||
| ¿La Junta del Proyecto ha sido consultada cuando el impacto de eventos externos al proyecto necesitaron ser aclarados? | |||
| ¿Se ha consultado a la Junta de Proyecto las cuestiones que pudieran afectar a los niveles de tolerancia? | |||
| ¿Se ha consultado a la Junta del Proyecto para la resolución de áreas/aspectos conflictivos? | |||
| ¿La Junta del Proyecto ha sido consultada cuando ha habido cambios organizacionales en el Proyecto? | |||
| ¿El Project Manager ha sido notificado de cualquier cambio en el entorno corporativo o programa que pudiera afectar, y se han tomado las medidas apropiadas? | |||
| ¿Hay evidencia de que la Junta del Proyecto se asegura que el proyecto avanza según lo planeado? | |||
| ¿Hay evidencia que garantice que la Junta de Proyecto toma decisiones sobre aspectos del proyecto que están más allá de la autoridad del Project Manager? | |||
| ¿Hay evidencia de que la Junta del Proyecto mantiene a la Gestión del Programa y otros interesados informados del progreso del proyecto? | |||
| ¿Hay evidencias de que la Junta de Proyecto se asegura de que el proyecto marcha según lo previsto? | |||
| Confirmación del Cierre del Proyecto | |||
| ¿El Informe al Final de Proyecto y el plan de revisión posterior al proyecto han sido aprobados por la Junta del Proyecto? | |||
| ¿Ha confirmado la Junta del Proyecto el cierre del proyecto? | |||
| ¿Ha emitido la Junta del Proyecto una notificación del cierre del proyecto? | |||
| ¿La Junta del Proyecto ha publicado y promovido entre los interesados en el proyecto el Informe al Final de Proyecto y el plan de revisión posterior al proyecto? | |||
| ¿Se han tomado medidas para informar sobre el plan de revisión posterior al proyecto? | |||
| Valoración del grado de madurez de esta fase | |||
     Nivel 1 – Inicial
• La metodología no está siendo adoptada
• El proyecto está fuera de control Nivel 2 – Gestionado
• Adopción parcial de la metodología
• El control sobre el proyecto es mínimo Nivel 3 – Definido
• Adopción parcial de la metodología
• Hay cierto grado de control sobre el proyecto Nivel 4 – Calidad
• Buena adopción de la metodología
• En general el proyecto se mantiene bajo control Nivel 5 – Óptimo
• Adopción plena de la metodología
• El proyecto está completamente bajo control |
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| Análisis de Fase | |||
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| Análisis de Fase | |||
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